ディーバ、連結決算向けの内部統制対応テンプレートを提供

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ディーバ、連結決算向けの内部統制対応テンプレートを提供


掲載日:2007/04/23


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 株式会社ディーバは、内部統制に対応し、連結会計業務プロセスの文書化を効率化できる「ドキュメントテンプレート」の提供を、開始した。

 「ドキュメントテンプレート」では、連結決算業務RC(リスクコントロール)一覧/業務フロー図/プロセス説明文書といった内部統制対応の基本的な3種類のドキュメントと連結決算業務マニュアルを含んだテンプレート類が収録されている。連結決算業務RC一覧では、連結決算業務に潜むリスクと、それに対応するコントロール(統制活動)の対応が定義され、更に具体的な連結決算業務との関連が示される。それらを支援する同社の連結会計システム「DivaSystem」の機能も記載されている。

 業務フロー一覧では、業務フロー図によりサブプロセスの中に含まれる各ステップの相互の関係が図解されるほか、どの手続き/処理の中にリスクが含まれているかも明示される。プロセス説明文書では、連結財務諸表作成業務プロセスに含まれるサブプロセスごとに担当者が行なう作業や、システム上で発生する個々の処理が簡潔に記載される。連結決算マニュアルでは、連結決算業務が決算準備から開示資料作成まで一覧化される。

 これらにより、内部統制の確立のためのリスクコントロールや業務プロセスなどを可視化する文書作成を効率化でき、連結決算業務に関わる担当者の負担を軽減することができる。また、連結決算業務での内部統制に関する取り組みの現状や、過不足、リスクを一目で確認できるため、早期に必要な対策を講じることが可能となる。


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